Fiscaliteit en financiën

ambitieus en verstandig investeren

Tervuren is een financieel gezonde gemeente; de financiële gezondheid van een gemeente kan je afleiden uit het begrotingssaldo (=de financiële middelen die overblijven na een jaar inclusief de overschotten van de vorige jaren), het exploitatiesaldo (= het resultaat van de reguliere inkomsten en uitgaven van het lopend jaar of het beeld van de dagelijkse werking van de gemeente), de investeringsuitgaven en de schuldgraad.

• Het beschikbaar budget in 2023 bedraagt bijna 15 miljoen euro
   
• In 2023 was er een exploitatieoverschot van 9 miljoen euro.
   
• Tervuren heeft een structureel positief exploitatiesaldo van gemiddeld 5 miljoen euro.

Met deze gunstige cijfers is het onbegrijpelijk dat meer dan de helft van de voorziene investeringen niet worden uitgevoerd.

• Van de geplande investeringen van meer dan 7 miljoen euro, werd in 2023 minder dan de helft gerealiseerd. De realisatiegraad van Tervuren bedraagt amper 49%.
   
• De schuld werd van 70 miljoen afgebouwd tot 41 miljoen. Tegen 2024 zal de schuld verder dalen tot minder dan 30 miljoen euro.
   
• Tussen 2018 en 2024 werd een investeringsbudget van 40 miljoen euro voorzien. Daarvan zal tegen het einde van deze legislatuur net iets meer dan de helft gerealiseerd zijn.

De begroting van Tervuren is gezond en kan het aan om de volgende 12 jaar opnieuw verstandig te investeren in onze gemeente. Voor Tervuren wil ambitieus én doordacht investeren op basis van een langetermijnvisie. We focussen op investeringen in kerntaken zoals:

1. Zorg: woonzorgcentrum Zoniën, kinderdagverblijf, serviceflats De Vlonder.
    
2. Schoolgebouwen: renovatie GBS Moorsel, Vossem en Tervuren.
    
3. Wegen: renovatie van het oude rioleringsstelsel.
    
4. Sport- en vrijetijd accommodatie: renovatie Diependal, herbouw van het zwembad, renovatie en uitbreiding Pachthof Stroykens, renovatie Steenberg en de bouw van een nieuwe polyvalente zaal in Vossem.

Hoe gaan we hier concreet mee aan de slag?

• We beschikken over een budget van 100 miljoen euro om gefaseerd over 12 jaar te investeren. De voorbije zes jaar voorzag Tervuren een budget van 40 miljoen. Tegen 2030 trekken we dit op tot 50 miljoen euro. We herhalen deze inspanning in 2030-2035.
   
• Investeren doe je op basis van een becijferd en doordacht investeringsplan. De komende 12 jaar willen we 100 miljoen investeren in kerntaken en dus in projecten die de levenskwaliteit van alle Tervurenaars ten goede komt. Dat betekent concreet investeren in zorginfrastructuur, schoolgebouwen, wegen en sport/vrijtijd accommodatie.
   
• Al onze diverse plannen zorgen ook voor een verhoging van de exploitatieuitgaven met een klein miljoen per jaar. Dit is haalbaar voor onze gemeente.

Onderstaande tabel geeft de investeringen weer voor de periode 2025-2031. We hebben een becijferd investeringsplan gespreid over 12 jaar.

• Het is cruciaal om investeringen goed te plannen. De voorbije zes jaar raakte de helft van de investeringen niet uitgevoerd. De huidige realisatiegraad van amper 49% moet worden opgetrokken naar minstens 85% tegen 2036.
   
• We behouden de huidige belastingdruk. De huidige inkomsten bedragen 55 miljoen euro en deze zijn toereikend voor de voorziene investeringen.

• De huidige belastingdruk in Tervuren ligt onder het Vlaams gemiddelde; de personenbelasting ligt op 6,7% (Vlaams gemiddelde is 7,17%). Op je onroerende voorheffing betaal je in Tervuren 614 opcentiemen (Vlaams gemiddelde = 898,29). Voor Tervuren wil de Tervurenaar méér waar voor zijn geld geven door voldoende en gerichte investeringen te realiseren.

• We stabiliseren de huidige schuldgraad en creëren zo ruimte voor het verhogen van het investeringsbudget.

Deze tabel geeft een overzicht van het budget en de voorziene investeringen in de periode 2031-2036

Een visie uitwerken voor een gemeente doe je voor een langere termijn. Ons investeringsplan is daarom becijferd voor twee bestuursperiodes.